Una delle query più popolari nel motore di ricerca è "programma 1C 8.2 for dummies". Cosa ha causato questo interesse? Scopriamolo.

Perché imparare 1C è un problema per alcuni?

Nonostante tutti gli sforzi degli sviluppatori 1C, sono piuttosto difficili per un utente inesperto. Ciò è solitamente dovuto alla complessità dell'argomento.

Ad esempio, come puoi comprendere un programma di contabilità senza conoscere la contabilità? Esatto, assolutamente no.

Diamo un'occhiata ai migliori tutorial per i programmi 1C Enterprise 8.2 e 8.3 per manichini: materiali, video, lezioni, libri, audio, corsi di formazione.

Prima di tutto, devi scoprire cosa deve studiare esattamente la "teiera" in 1C 8.3? Esiste un'enorme varietà di programmi 1C che differiscono in modo significativo. O forse vuoi imparare la programmazione 1C? Facilmente!

Libri sulla contabilità 1C

Corsi video gratuiti sulla contabilità 1C

Esistono numerosi tutorial video a pagamento di alta qualità e istruzioni sui programmi 1C su Internet, trovarli non è difficile; È molto più difficile trovare materiali gratuiti e di alta qualità. Diamo un'occhiata a loro.

La nostra selezione di video

Puoi vedere i nostri tutorial video per principianti in 1C in una playlist speciale su Youtube. Necessariamente iscriviti al nostro canale YouTube , pubblichiamo regolarmente nuovi video!

Corsi video da torrent

Se sai come scaricare file dai tracker torrent, puoi facilmente trovare molte informazioni utili.

Videocorsi su youtube.com

Se digiti "contabilità 1C" nella ricerca su questo sito, rimarrai sorpreso dalla quantità di materiale sul programma 1C per manichini.

Corsi a pagamento online/offline

Tra i corsi e la formazione posso evidenziare i corsi online 1C - profbuh8.ru. Seguendo il collegamento è possibile scaricare gratuitamente più di 200 lezioni video dell'azienda ProfBukh8 per la revisione.

I corsi offline includono corsi della stessa società 1C (www.1c-uc3.ru) e corsi del centro specializzato (www.specialist.ru)

Contabilità di magazzino e commerciale nel programma 1C Enterprise

La contabilità di magazzino è solitamente molto più semplice per i comuni mortali come te e me. Qui non è necessario conoscere piani dei conti, Talmud come PBU 18/02, ecc.

La contabilità di magazzino non è regolamentata in alcun modo, le modalità ed i modi per mantenerla non sono limitati in alcun modo.

Libri sul trading in 1C

1C:Enterprise 8. Gestione delle operazioni commerciali in domande e risposte.

Un libro eccellente che contiene diverse centinaia di casi di vita reale (esempi) per studiare il programma 1C. Questo libro è adatto sia ai principianti del programma 1C che agli utenti avanzati. Il libro è stato rilasciato per entrambe le versioni del programma 10.3 e 11 edizioni.

1 C Enterprise 8″. Configurazione "Gestione commerciale" edizione 11

Il libro fornito con il programma "" è materiale molto utile e pertinente.

Corsi video gratuiti sulla gestione commerciale 1C

• • Sito web didvideo.ru http://www.teachvideo.ru/catalog/24
  • Corsi video da torrent
  • Corsi su youtube.com

Esempio: video su YouTube, merce in arrivo al magazzino:

Corsi di trading a pagamento

I corsi a pagamento per i programmi 1C sulla contabilità di magazzino per principianti e manichini sono simili:

• Tra i corsi e la formazione, posso evidenziare i corsi online - profbuh8.ru, ecco un collegamento a un test drive del loro corso su 1C Commerce
• I corsi offline includono corsi della stessa società 1C (www.1c-uc3.ru) e corsi del centro specializzato (www.specialist.ru)

Programmazione 1C 8 per i manichini

La parte più interessante e difficile è per i principianti. La configurazione di 1C 8.3 e 8.2, di norma, non richiede uno studio approfondito delle aree tematiche: contabilità, finanza, ecc. Bisogna però avere un’idea generale.

Libri per programmatori principianti

Sono stati scritti moltissimi libri per imparare a programmare per i principianti, ma non consiglio di leggerli tutti.

In precedenza ho recensito i libri più utili per insegnare la programmazione ai principianti, puoi leggerli nella pagina;

Formazione video per programmatori

In poche parole:

• buoni corsi gratuiti sono i corsi di Pavel Chistov;
• Tra quelli a pagamento in termini di rapporto qualità/prezzo possiamo evidenziare i corsi dell'azienda “Faith Start” - utilizzando il link è possibile ottenere più di 30 lezioni demo gratuite. La cosa più preziosa di questi corsi è che gli insegnanti non solo forniscono conoscenze di programmazione, ma aiutano anche nel futuro impiego.

Per la contabilità in varie aree, viene utilizzato il programma 1C comune. Ha ampie capacità nel campo della contabilità. Una persona che è eccellente nel lavorare con questa applicazione può facilmente trovare un lavoro ben retribuito in quasi tutti i settori. In questo articolo familiarizzerai brevemente con questa applicazione. Per questo avrai bisogno di:

— Personal computer o laptop;

— Software 1C (per un corretto funzionamento, ti consigliamo di utilizzare solo la versione originale e con licenza al 100% di 1C, che puoi).

Istruzioni

1. Innanzitutto, devi installare la shell 1C sul tuo computer. Si chiama shell perché affinché funzioni completamente è necessario inserire tutti i dati della tua azienda, come ad esempio:

• Informazioni sui dipendenti;
• Contratti campione;
• Dettagli e altro.

Tutte le informazioni nel programma possono essere ordinate e organizzate a tua discrezione. Ha anche varie impostazioni per facilità d'uso.

2. Per inserire i dettagli della tua azienda, devi aprire il menu "Servizio" e selezionare la voce "Informazioni sull'organizzazione" (in diverse versioni dell'applicazione 1C, il nome di questa voce potrebbe essere leggermente diverso). Apri il menu “Directory” e trova la sezione “Directory dei dipendenti” in cui devi inserire tutte le informazioni sui tuoi dipendenti. Ci sono anche altre directory nel programma, ad esempio le informazioni sui vostri partner e fornitori vengono inserite nella directory "Controparti". Acquisisci familiarità con tutti i libri di consultazione disponibili in modo da poterli navigare liberamente in futuro.

3. Tutti i trasferimenti di denaro dalla tua organizzazione verranno visualizzati nei giornali "Banca" e "Documenti di pagamento". Per tenere traccia dei materiali di consumo e delle merci della tua azienda, sono stati creati molti giornali diversi, come ad esempio:

• Merce;
• Fattura;
• Conti e altro.

Il programma ha anche la capacità di visualizzare molti report e saldi diversi, tutti basati sui dati disponibili nel programma. È inoltre possibile visualizzare report relativi ai servizi fiscali e sociali.

4. Se sei esperto nelle basi della contabilità, conosci i principi di base della tenuta dei registri del personale, dei beni, dei beni materiali, ecc., Allora puoi facilmente padroneggiare questo programma. Tieni presente che su Internet sono disponibili numerosi manuali diversi su questo software, molti dei quali sono disponibili gratuitamente. Ti aiuteranno a imparare in modo rapido ed efficace come utilizzare questo programma.

Video: gestione commerciale 1C. Schema di lavoro passo passo nella gestione commerciale 1C

Istruzioni per lavorare con 1C in modalità "Enterprise" per il fornitore

Piattaforme e-commerce eXite

e sistemi contabili 1C 8.*

"Lavorare con 1C in modalità aziendale"

Prima di iniziare a lavorare con il modulo di scambio “Upload Files_eXite_8_*.” è necessario integrare il sistema contabile secondo le istruzioni “Users_Guide_8”, scaricatela dal link

/docs/EXITE_INTEGRATION/Users_Guide_8.doc

Aprire l’elaborazione (Fig. 1) “Scambio dati su piattaforma EXITE-EVOLUTION”. , che si chiama “Caricamento Files_eXite_8_2”

Per fare ciò, aprilo dal menu File - Aprire e seleziona il file di cui abbiamo bisogno dall'elenco

in lavorazione. A seconda delle opzioni di integrazione, il trattamento è esterno e interno.

Riso. 1 Aspetto dell'elaborazione dello scambio

Sulla piattaforma EXITE-Evolution sono implementati i seguenti tipi di documenti per lo scambio:

Tabella 1. Documenti disponibili per lo scambio

1. Compilazione delle directory dei prodotti

1.1 Elenco « Organizzazioni» - inserisci i dettagli GLN. Numero GLN

1.2 Elenco « Controparti"- compila il GLN e salva. Vai alla directory subordinata " Punti di consegna" Le informazioni sui punti di consegna possono essere ottenute dal collegamento o verificate con il supporto tecnico EXITE.

per l'Ucraina /docs/UA/Delivery_places_GLNs_Ukraine.xls

per la Russia /docs/RU/Delivery_places_GLNs_Ukraine.xls

1.3 Nella directory "Punti di consegna" compilare il GLN dei punti di consegna e, se desiderato, il nome dei punti di consegna.

* Per le controparti è necessario compilare l'elenco “Punti di Consegna” e il Registro delle Informazioni “Nomenclatura delle Controparti”.

1.4 Dalla directory “Controparti”, vai all'oggetto Registro delle informazioni alla directory "Nomenclatura delle controparti".

(Campi obbligatori: Nomenclatura

Compiliamo gli elementi che parteciperanno allo scambio EDI con questa controparte.

Questi dati possono essere ottenuti controllando le directory dei prodotti con la controparte.)

Se sono presenti informazioni su articoli, unità di misura, le compiliamo anche.

*- Campi obbligatori da compilare Registro delle informazioni: nomenclatura, codice a barre della controparte, controparte.

2.Lavorare con l'elaborazione dello scambio di dati con la piattaforma EXITE-EVOLUTION.

Nel trattamento “scambio dati con EXITE-Evolution” presente nella scheda “ FTP connessione» verificare i parametri utente (login, password). L'utente riceve questi dati quando si connette a EXITE-EVOLUTION.

Iscrizione " FTP disabilitato» cambia automaticamente durante l'esportazione e l'importazione di documenti.

Campi " Impostazioni proxy" vengono compilati quando ci si connette tramite un server proxy; in questo caso è necessario compilare i parametri FTP (login, password).

Importazione ed esportazione di documenti

Per scaricare i documenti arrivati ​​sulla piattaforma EXITE-EVOLUTION è necessario selezionare la scheda con il nome della tipologia di documento e cliccare sul pulsante IMPORTA.

I documenti vengono caricati facendo clic sul pulsante ESPORTA. Come mostrato nella foto qui sotto.

Riso. 2 Importazione documenti Ordini

Riso. 3 Esportazione dei documenti dell'Ordine

Il funzionamento con lo scambio di documenti è lo stesso per tutti gli altri tipi. Per fare ciò, devi andare alla scheda di un determinato tipo di documento, selezionare i documenti per l'esportazione e fare clic sul pulsante "Esporta...", puoi anche selezionare tutti i documenti nell'elenco per l'importazione. (La Figura 2 e la Figura 3 mostrano un esempio per ORDINI)

Anche la procedura per importare tutti gli altri oggetti è la stessa. Dopo aver selezionato il tipo di documento e selezionato i documenti specifici per lo scambio, è necessario fare clic sul pulsante "Importa ...".

3.Lavorare con gli ordini

3.1 Consideriamo un tipico processo di scambio di documenti tramite EDI per un fornitore.

Cliccando sul pulsante “Importa ORDINI”, vengono caricati gli ordini dell’acquirente ricevuti dall’acquirente sulla piattaforma EXITE-EVOLUTION.

Per caricare correttamente gli ordini è necessario compilare il GLN Controparte nel sistema contabile e Registro delle Informazioni – Nomenclatura delle Controparti(numero articolo, codice a barre della nomenclatura della controparte).

Dopo aver ricevuto il documento, l'elaborazione emette un messaggio relativo al corretto caricamento di un certo numero di documenti e questi compaiono nelle schede "ORDINI" e "ORDRSP" sotto forma di documenti non registrati.

3.2 "Ordine dell'acquirente"

Per ricevere l'ordine dell'acquirente, nella scheda "ORDERSP", fai clic su Importa.

Viene creato il documento Ordine dell'acquirente senza prezzi.

I prezzi nella parte tabellare "Merci" del documento in entrata "Ordine dell'acquirente (ORDINE)" vengono compilati a condizione che il tipo di prezzo (Piccolo commercio all'ingrosso, Prezzo all'ingrosso..) sia compilato nel contratto della controparte e Registro delle informazioni" Prezzi degli articoli."

*- Questi dati non sono obbligatori e possono essere modificati separatamente nello stesso documento.

3.3 Per elaborare e confermare l'ordine (ORDRSP in futuro), è necessario aprire il documento "Ordine acquirente" scaricato. In esso, nella sezione tabellare “Prodotti”, controlliamo la quantità che l'acquirente ha ordinato. Se è impossibile spedire la merce ordinata nel volume richiesto, nella colonna "Quantità" inseriamo i dati sulla quantità possibile per la consegna.

In questo caso i dati nella colonna “ Quantità ordinata» deve corrispondere alla quantità originariamente ordinata. Anche per gli articoli prodotto è necessario compilare “ Prezzi».

Nella colonna “Motivo” indichiamo il motivo della differenza tra la quantità ordinata e quella consegnata.

*- La “Data di spedizione della merce” è obbligatoria. Per impostazione predefinita, è datato oggi.

Il documento è pronto per essere inviato alla piattaforma EXITE-EVOLUTION quando il suo valore di attributo “ExiteStatus” è pronto per essere inviato.

3.4 Dopo aver modificato l'ordine in arrivo, è necessario salvarlo e inviare una conferma d'ordine.

Per fare ciò, nel trattamento “Scambio dati con EXITE EVOLUTION” nella scheda “ ORDSP“Spunta gli ordini che abbiamo modificato e fai clic sul pulsante “ESPORTA ORDRSP”.

*-Con questa azione il fornitore conferma la sua intenzione di consegnare la merce.

4. Vendita di beni e servizi

4.1 Per la registrazione spedizione A seguito dell'ordine dell'acquirente, il fornitore crea un documento “Vendite di beni e servizi” (di seguito DESADV).

*- Nel presente documento è necessario compilare il campo “Ordine acquirente”.

Il documento viene elaborato nell'elaborazione “Scambio dati con EXITE-EVOLUTION” quando il suo “Exitestate” è pronto per l'invio.

4.2 Dopo aver completato il documento “Vendite di beni e servizi”, vai alla scheda DESADV

E spuntiamo i documenti pronti per l'esportazione delle notifiche di spedizione e cliccando il pulsante “Esporta DESADV” inviamo i documenti alla piattaforma EXITE-EVOLUTION.

1. Certificato di accettazione

Se esiste un accordo tra il fornitore e l'acquirente per l'invio di documenti di risposta, l'acquirente, al ricevimento della merce, invia il documento RECADV “Notifica di accettazione”.

Il fornitore carica i documenti facendo clic sul pulsante "Importa RECADV". Questi sono i dati sul prodotto accettato dall'acquirente.

Questi dati compaiono nella colonna “Quantità consegnata” del documento. “Vendite di beni e servizi” (DESAV).

Scambio dati con il terminale di raccolta dati. 2

Scambio dati con il programma 1C. Ufficio". 3

Elenchi “Nomenclatura”, “Rivestimenti”, “Tipi di nomenclatura”, “Unità di beni e materiali”, “Classificatore di unità di misura”. 4

Directory "Controparti". 7

Directory "Indirizzi di archiviazione". 8

Elenco "ShK tecnologico". 9

Documenti "Domanda dell'acquirente", "Consumo di inventario e materiali". 10

Documento “Entrata di merci e materiali”. 12

Documento “Trasferimento di inventario e materiali”. 13

Documento “Registrazione saldi”. 14

Report “Estratto conto dei saldi di inventario”. 15

Report “Saldi di inventario”. 20

Per garantire lo scambio di dati con il terminale di raccolta dati (di seguito denominato TSD), è necessario avviare “1C. Magazzino" sotto l'utente RobotTSD. Password utente

Lo scambio viene effettuato utilizzando il driver ATOL e file di testo. I file di testo vengono caricati nella cartella Exchange, che si trova nella directory del database.

Affinché i documenti vengano elaborati automaticamente, è necessario avviare il programma in modalità esclusiva ogni mese il primo giorno per aprire il periodo. Oppure farlo in anticipo in Menu – Operazioni – Gestione risultati operativi.

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Nuovi elementi della directory "Nomenclatura" possono essere creati sia in TSD che nel programma 1C. Azione". Il libro di consultazione "Nomenclatura" e gli altri libri di consultazione necessari vengono scaricati nel TSD ogni mattina richiamando la procedura "Download riferimento" dal TSD.

Il nome del nuovo prodotto è come nel database 1C. Il magazzino e il database TSD sono formati secondo il seguente modello:

Tipologia prodottoDIN/ISO/GOST/Articolo TagliaClasse di resistenzaRivestimento

La dimensione è rappresentata come (Simbolo)16x1,5x60

Tipo di prodotto: una directory contenente il nome (dado, vite, ...) e il simbolo della dimensione (directory "Tipi di articoli")

(Simbolo) – un carattere inserito nel tipo di prodotto (ad esempio, M o segno del diametro)

Spazio

Nome nel programma “1C. Magazzino" viene generato automaticamente se non viene compilato manualmente dall'utente.

Dettagli Codice e ID TSD sono ufficiali e non possono essere modificati manualmente.

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Le scatole aperte vengono create automaticamente quando si effettua un ordine e sono contrassegnate con un "*" nel nome. L'articolo base deve avere un fattore pari a 1. Questo è l'articolo più piccolo che può essere spedito. Tiene traccia degli articoli degli articoli. L'unità base viene creata automaticamente. L'utente deve solo selezionare il nome dell'unità (ad esempio “pezzo”) dal classificatore delle unità di resto. Quando si crea un articolo nel database TSD, se viene inserito un moltiplicatore di unità maggiore di 1, viene creata automaticamente un'unità di base con un coefficiente pari a 1.

La directory "Unità di inventario e materiale" può essere creata sia nel database TSD che nel programma 1C. Azione". La directory "Classificatore di unità di cambio" è compilata solo nel programma 1C. Azione".

Il modulo dell'elenco delle directory si apre da Menu – Directory – Controparti.

Le controparti vengono create e modificate nel database 1C. Ufficio". Le controparti con la casella di controllo "Fornitore" selezionata vengono trasferite al TSD. I dati vengono trasferiti al TSD come descritto sopra richiamando la procedura “Loading spr” nel TSD.

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Il codice indirizzo viene creato automaticamente ed è una stringa di tipo RackCell.

L'attributo "Ordine di scansione" viene utilizzato per impostare l'ordine degli indirizzi di scansione durante il completamento di un'applicazione. Ad esempio, l'indirizzo 0101 ha un ordine di bypass di 1, 0102 ha 3 e 0103 ha 2. Gli indirizzi nel TSD per completare una domanda specifica saranno nel seguente ordine: 0101, 0103, 0102.

L'attributo “Codice a barre” viene generato utilizzando il pulsante “Etichetta”. Se l'indirizzo è già stato specificato, sullo schermo viene visualizzato l'indirizzo già compilato per la stampa delle etichette.

Il dettaglio "TSD ID" è a scopo di servizio e viene compilato automaticamente.

Il modulo dell'elenco delle directory si apre da Menu – Directory – ShK tecnologico.

La directory è a scopo di servizio e serve a memorizzare i codici a barre univoci delle unità di prodotto nel caso in cui il prodotto arrivi al magazzino senza codice a barre. Quando si registrano tali merci nella TSD, nel modulo di entrata merci, premere il pulsante “ШК+”.

I documenti si trovano nei giornali “Richieste” e “Spese”, accessibili dal Menu – Giornali.

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I dati possono essere raggruppati per voce, controparte e documento di movimento. Se, ad esempio, vogliamo vedere quali documenti hanno modificato i saldi, dobbiamo contrassegnare il raggruppamento “Documenti di Movimento”.

Oltre ai filtri singoli per voce e controparte, il report dispone di un filtro multiplo. Vediamo il suo funzionamento (uguale per tutti i report).

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In questo esempio, quando si fa clic sul pulsante "Trova elementi", l'elenco verrà riempito con elementi della nomenclatura con DIN 963.

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Cliccando sul pulsante “OK”, il modulo di configurazione del report si chiude; quando si clicca sul pulsante “Genera”, rimane aperto.

Quando è abilitato un filtro multiplo, il simbolo “!” viene posizionato sulla scheda:

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Se il cursore assume la forma di un mirino con una lente d'ingrandimento su una cella, significa che è in atto una sorta di decodifica. In questo caso si apre la scheda articolo.

Quando si fa clic sul pulsante "Aggiorna", il report viene generato con gli stessi parametri. Quando si fa clic sul pulsante "Impostazioni", si apre il modulo di configurazione del report. Ecco come funzionano tutti i report.

Il report viene richiamato dal Menu – Report.

Il report mostra il saldo delle merci per prodotto, unità e indirizzo di stoccaggio a una determinata data.

1C: Gestione delle retribuzioni e del personale 2.5.22

versione 1.02 utilizzando l'interfaccia del Manuale di Kharitonov 2010 Completo

Impostazioni iniziali 2

Creazione di un dipendente e impostazione dei ratei 3

Assumere un dipendente e modificare lo stipendio 4

Informazioni generali sulle tariffe 4

Differenza tra i calcoli 7 e 8 5

Calcolo e pagamento degli stipendi in 6 passaggi. 5

Accordi reciproci con fondi. 6

Licenziamento 7

Inizio anno 8

Fogli orari 8

Accantonamenti 8

Tiene. undici

Caratteristiche del calcolo della media. undici

Pianificazione delle vacanze. undici

Limitazione dei diritti di accesso 12

Calcolo salariale per le persone responsabili. 12

Documenti segreti 12

Dichiarazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche 12

Scambio con alimentatore 8 12

Esperienza di transizione da ZiK 7 a ZUP 8 13

Calcolo delle retribuzioni manageriali. 13

Delibera n. 922 del 24 dicembre 2007 14

Impostazioni iniziali

1. 
   Servizio – Impostazioni utente – seleziona “Responsabile principale” per stampare report (ad esempio, 2-NDFL) e aggiungerli ai documenti quando vengono creati.
2. 
   Caricare i dati dalla Contabilità (7 o 8) nella ZUP (voci di costo, persone; meglio non caricare le controparti) e caricarli nella ZUP: Servizio - Scambio dati - Scambio universale - Caricamento. Il funzionamento simultaneo dello ZUP con BP8 e Bukh7 è impossibile, perché C'è un solo piano dei conti in ZUP. Ma esiste un piano dei conti separato per il sistema fiscale semplificato ed è possibile lavorare con BP8 e il sistema fiscale semplificato7.
3. 
   Azienda - Organizzazione - fare clic sul pulsante Vai e selezionare Impostazione parametri contabili:

• 
  Algoritmi di calcolo (configurabili per tutte le organizzazioni contemporaneamente): seleziona un metodo per calcolare il costo di un'ora di lavoro dei dipendenti per pagare gli straordinari, detrarre l'assenteismo, ecc.
• 
  Calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - entro i limiti del reddito mensile del contribuente (la detrazione viene concessa solo per il mese corrente) o in base alla competenza durante il periodo fiscale (viene controllato l'intero anno corrente; ad esempio, se un dipendente era malato per un mese e si inizia a lavorare solo il mese successivo, la detrazione verrà erogata per 2 mesi)
• 
  Fascicoli del personale – Controllo del personale, se attivo, i documenti del personale (accoglienza, trasferimento) non subiranno ritardi se non corrispondono al programma; Mostra scheda. numero in dock (nella sezione tabellare accanto al nome ci sarà una colonna di numeri tabellari); È meglio includere la data di conoscenza.
• 
  Calcolo dello stipendio - l'imposta sul reddito delle persone fisiche accetta l'imposta calcolata come trattenuta (sul - il documento "Maturazione dello stipendio" effettuerà i movimenti di "Ritenuta" nel registro "liquidazioni delle imposte sul reddito delle persone fisiche con il bilancio", fuori - documenti di pagamento: RKO o Pagamento) , Controllare l'intersezione dei periodi (meglio - impossibile inserire più volte un tipo di accumulo in un periodo di calcolo, ad esempio, accumulo di ferie), Contabilità del debito dei dipendenti per mese della sua formazione (se attivo, sarà necessario creare un documento ogni mese Contanti e banca - Trasferimento del debito dei dipendenti delle organizzazioni (sarà come in ZiK Calcola il periodo) e i rapporti mostreranno il mese in cui è stato contratto il debito).
• 
  Contabilità fiscale - buste paga selezioniamo: Sui conti dei costi corrispondenti ai conti contabili, vale a dire secondo le regole di corrispondenza tra conti contabili e contabilità finanziaria (ad esempio, se i salari sono classificati come diretti e la Cassa pensione della Federazione Russa come spese indirette); Più facile: Nei conti delle spese di manodopera, ad es. su quei conti in cui matura lo stipendio.
• 
  Calcolo dell'UST - dalla versione 2.5.8 è possibile impostare la precisione del calcolo dell'UST e del Fondo pensione. Benefici ai sensi dell'imposta sociale unificata per un'organizzazione di persone con disabilità - stabiliti se l'intera organizzazione, ai sensi dell'articolo 239 del codice fiscale, prevede benefici per tutti i dipendenti.

1. 
   Per un'organizzazione o divisione è stabilito un pagamento aggiuntivo secondo coefficienti regionali (locali). In fase di compilazione automatica del “Ordine di assunzione”, ai ratei verrà aggiunta la riga “Coefficiente regionale”. L'importante è non dimenticare che se si creano nuovi ratei, alcuni di essi dovranno essere aggiunti manualmente alla base di calcolo del rateo “Coefficiente Regionale”. Il pagamento aggiuntivo secondo coefficienti regionali (federali) serve a ricalcolare le prestazioni a carico dello Stato.
2. 
   Azienda – Calendario di produzione – Pulsante di riempimento per impostazione predefinita. Deve essere completato prima dell'inizio di ogni anno. Se viene emesso un avviso sulla necessità di trasferire giorni, è necessario trasferire manualmente queste festività, ad es. alzati il ​​giorno lavorativo successivo e designalo come festività regionale, quindi fai clic su "Registra" di seguito. Stampa: visualizza il numero medio mensile di giorni o ore. Se si modificano i giorni nel Calendario di Produzione, è necessario riempire nuovamente i Piani di Lavoro. I dipendenti lavorano secondo gli orari di lavoro e non secondo il calendario di produzione. Il calendario di produzione è necessario per compilare automaticamente i programmi di lavoro e calcolare il costo di un'ora di lavoro per la compensazione degli straordinari, ecc.
3. 
   Servizio - Utenti e diritti di accesso - Data di divieto di modifica dei dati - chiude la possibilità di modificare i documenti per ciascuna organizzazione individualmente. È meglio usarlo costantemente, perché... alle 8 puoi andare a qualsiasi mese e contarlo.
4. 
   Per visualizzare il numero di pagine nei report di grandi dimensioni, vai su Strumenti – Impostazioni intestazione e piè di pagina – seleziona la posizione in cui visualizzare il numero di pagina. Seleziona la casella per visualizzare l'intestazione o il piè di pagina. Posiziona il cursore sul campo e in alto fai clic su Inserisci - Numero di pagina. Risulta, ad esempio, [&PageNumber] da [&TotalPages] da [&Date].