Një nga pyetjet më të njohura në motorin e kërkimit është "Programi 1C 8.2 për dummies". Çfarë e shkaktoi këtë interes? Le ta kuptojmë.

Pse është problem mësimi i 1C për disa?

Përkundër të gjitha përpjekjeve të zhvilluesve 1C, ato janë mjaft të vështira për një përdorues të patrajnuar. Kjo është zakonisht për shkak të kompleksitetit të fushës së lëndës.

Për shembull, si mund ta kuptoni një program kontabiliteti pa ditur kontabilitet? Është e drejtë, në asnjë mënyrë.

Le të shohim mësimet më të mira për programet 1C Enterprise 8.2 dhe 8.3 për dummies: materiale, video, mësime, libra, audio, trajnime.

Para së gjithash, duhet të zbuloni se çfarë saktësisht duhet të studiojë "çajniku" në 1C 8.3? Ka një larmi të madhe programesh 1C që ndryshojnë ndjeshëm. Apo ndoshta dëshironi të mësoni programimin 1C? Lehtë!

Libra mbi Kontabilitetin 1C

Kurse video falas në Kontabilitetin 1C

Ekzistojnë një numër i madh i mësimeve video me pagesë dhe udhëzimeve me cilësi të lartë për programet 1C në internet; gjetja e tyre nuk është e vështirë. Është shumë më e vështirë të gjesh materiale falas dhe me cilësi të lartë. Le t'i hedhim një sy atyre.

Zgjedhja jonë e videove

Ju mund t'i shihni mësimet tona video për fillestarët në 1C në një listë të veçantë luajtjeje në Youtube. Domosdoshmërisht abonohuni në kanalin tonë në YouTube , publikojmë rregullisht video të reja!

Kurse video nga torrentët

Nëse dini si të shkarkoni skedarë nga gjurmuesit e torrentit, mund të gjeni lehtësisht shumë informacione të dobishme.

Kurse video në youtube.com

Nëse shkruani "kontabiliteti 1C" në kërkimin në këtë faqe, do të habiteni nga sasia e materialit në programin 1C për dummies.

Kurse me pagesë online/offline

Ndër kurset dhe trajnimet, mund të veçoj kurset në internet 1C - profbuh8.ru. Duke ndjekur lidhjen, mund të shkarkoni më shumë se 200 mësime video nga kompania ProfBukh8 falas për shqyrtim.

Kurset offline përfshijnë kurse nga vetë kompania 1C (www.1c-uc3.ru) dhe kurse nga qendra e specialistëve (www.specialist.ru)

Kontabiliteti i magazinës dhe tregtisë në programin 1C Enterprise

Kontabiliteti i magazinës është zakonisht shumë më i thjeshtë për njerëzit e thjeshtë si ju dhe unë. Këtu nuk keni nevojë të dini tabelat e llogarive, Talmudet si PBU 18/02, etj.

Kontabiliteti i magazinës nuk është i rregulluar në asnjë mënyrë, metodat dhe mënyrat e mbajtjes së tij nuk janë të kufizuara në asnjë mënyrë.

Libra mbi tregtinë në 1C

1C: Ndërmarrja 8. Menaxhimi i operacioneve tregtare në pyetje dhe përgjigje.

Një libër i shkëlqyer që përmban disa qindra raste të jetës reale (shembuj) për studimin e programit 1C. Ky libër është i përshtatshëm si për fillestarët në programin 1C ashtu edhe për përdoruesit e avancuar. Libri u lëshua për të dy versionet e programit 10.3 dhe 11.

1 C Ndërmarrja 8″. Konfigurimi "Menaxhimi i Tregtisë" botimi 11

Libri që vjen me programin ““ është material shumë i dobishëm dhe i përshtatshëm.

Kurse falas video mbi menaxhimin e tregtisë 1C

• • Faqja e internetit teachvideo.ru http://www.teachvideo.ru/catalog/24
  • Kurse video nga torrentët
  • Kurse në youtube.com

Shembull - video në YouTube, mallrat që mbërrijnë në depo:

Kurse tregtare me pagesë

Kurset me pagesë për programet 1C në kontabilitetin e magazinës për fillestarët dhe dummies janë të ngjashme:

• Ndër kurset dhe trajnimet, unë mund të veçoj kurset në internet - profbuh8.ru, këtu është një lidhje me një provë të kursit të tyre në 1C Commerce
• Kurset offline përfshijnë kurse nga vetë kompania 1C (www.1c-uc3.ru) dhe kurse nga qendra e specialistëve (www.specialist.ru)

Programimi 1C 8 për dummies

Pjesa më interesante dhe e vështirë është për fillestarët. Konfigurimi i 1C 8.3 dhe 8.2, si rregull, nuk kërkon studim të thelluar të fushave lëndore - kontabilitet, financa, etj. Sidoqoftë, duhet të keni një ide të përgjithshme.

Libra për programues fillestarë

Një numër i madh librash janë shkruar për të mësuar programimin për dummies, por unë nuk rekomandoj t'i lexoni të gjithë.

Më parë, kam shqyrtuar librat më të dobishëm për mësimin e programimit për fillestarët; mund t'i lexoni në faqe.

Video trajnim për programues

Me pak fjalë:

• kurse të mira falas janë kurset e Pavel Chistov;
• Ndër kurset me pagesë për raportin çmim/cilësi, mund të veçojmë kurset e kompanisë “Fair Start” – duke ndjekur lidhjen mund të merrni më shumë se 30 mësime demo falas. Gjëja më e vlefshme për këto kurse është se mësuesit jo vetëm ofrojnë njohuri programore, por ndihmojnë edhe në punësimin e ardhshëm.

Për kontabilitetin në fusha të ndryshme, përdoret programi i zakonshëm 1C. Ajo ka aftësi të gjera në fushën e kontabilitetit. Një person që është i shkëlqyer në punën me këtë aplikacion mund të gjejë lehtësisht një punë me pagesë të lartë në pothuajse çdo industri. Në këtë artikull do të njiheni shkurtimisht me këtë aplikacion. Për këtë do t'ju duhet:

— Kompjuter personal ose laptop;

— Softueri 1C (Për funksionimin e duhur, ju rekomandojmë të përdorni vetëm versionin origjinal dhe 100% të licencuar të 1C, gjë që mundeni).

Udhëzimet

1. Së pari, duhet të instaloni guaskën 1C në kompjuterin tuaj. Quhet guaskë sepse që të funksionojë plotësisht, duhet të futni të gjitha të dhënat për kompaninë tuaj, si p.sh.

• Informacion për punonjësit;
• Shembuj të kontratave;
• Detaje dhe të tjera.

Të gjitha informacionet në program mund të renditen dhe rregullohen sipas gjykimit tuaj. Ai gjithashtu ka cilësime të ndryshme për lehtësinë e përdorimit.

2. Për të plotësuar detajet e kompanisë suaj, duhet të hapni menunë "Shërbimi" dhe të zgjidhni artikullin "Informacioni i Organizatës" (në versione të ndryshme të aplikacionit 1C, emri i këtij artikulli mund të jetë paksa i ndryshëm). Hapni menunë "Direktoria" dhe gjeni seksionin "Direktoria e punonjësve", duhet të futni të gjitha informacionet në lidhje me punonjësit tuaj në të. Ka edhe drejtori të tjera në program, për shembull, informacioni për partnerët dhe furnitorët tuaj futet në drejtorinë "Kundërpalët". Njihuni me të gjithë librat e disponueshëm të referencës në mënyrë që të mund t'i lundroni lirisht në të ardhmen.

3. Të gjitha transfertat e parave nga organizata juaj do të shfaqen në ditarët “Banka” dhe “Dokumentet e Pagesave”. Për të mbajtur gjurmët e materialeve konsumuese dhe mallrave të ndërmarrjes suaj, janë krijuar shumë revista të ndryshme, si p.sh.

• Mallra;
• Fatura;
• Llogaritë dhe të tjerët.

Programi gjithashtu ka aftësinë për të shfaqur shumë raporte dhe bilanc të ndryshëm, të cilat të gjitha bazohen në të dhënat e disponueshme në program. Gjithashtu është e mundur të shfaqen raporte për shërbimet tatimore dhe sociale.

4. Nëse jeni njohës i mirë i bazave të kontabilitetit, njihni parimet bazë të mbajtjes së evidencës së personelit, mallrave, pasurive materiale etj., atëherë mund ta zotëroni lehtësisht këtë program. Ju lutemi vini re se ka një numër të madh manualesh të ndryshëm për këtë softuer në internet, shumë prej tyre janë të disponueshëm falas falas. Ata do t'ju ndihmojnë të mësoni shpejt dhe në mënyrë efektive se si ta përdorni këtë program.

Video: Menaxhimi i tregtisë 1C. Skema hap pas hapi e punës në menaxhimin e tregtisë 1C

Udhëzime për të punuar me 1C në modalitetin "Ndërmarrja" për furnizuesin

platformat e e-commerce eXite

dhe sistemet e kontabilitetit 1C 8.*

"Puna me 1C në modalitetin e ndërmarrjes"

Përpara se të filloni të punoni me modulin e shkëmbimit "Ngarko Files_eXite_8_*". është e nevojshme të integroni sistemin e kontabilitetit sipas udhëzimeve "Users_Guide_8", shkarkoni atë nga lidhja

/docs/EXITE_INTEGRATION/Users_Guide_8.doc

Hapni përpunimin (Fig. 1) "Shkëmbimi i të dhënave në platformën EXITE-EVOLUTION." , i cili quhet "Ngarkimi i skedarëve_eXite_8_2"

Për ta bërë këtë, hapeni atë nga menyja Skedari - Hapur dhe zgjidhni skedarin që na nevojitet nga lista

përpunimi. Në varësi të opsioneve të integrimit, përpunimi është i jashtëm dhe i brendshëm.

Oriz. 1 Pamja e përpunimit të këmbimit

Llojet e mëposhtme të dokumenteve zbatohen për shkëmbim në platformën EXITE-Evolution:

Tabela 1. Dokumentet në dispozicion për shkëmbim

1. Plotësimi i drejtorive të produkteve

1.1 Drejtoria « Organizatat» - plotësoni të dhënat e GLN. Numri GLN

1.2 Drejtoria « Kundërpalët"- plotësoni GLN dhe ruajeni. Shkoni te drejtoria vartëse " Pikat e dorëzimit" Informacioni në lidhje me pikat e dorëzimit mund të merret nga lidhja ose të kontrollohet me mbështetjen teknike EXITE.

për Ukrainën /docs/UA/Delivery_places_GLNs_Ukraine.xls

për Rusinë /docs/RU/Delivery_places_GLNs_Ukraine.xls

1.3 Në drejtori "Pikat e dorëzimit" plotësoni GLN-në e pikave të dorëzimit dhe, nëse dëshironi, emrin e pikave të dorëzimit.

* Për palët, duhet të plotësoni drejtorinë "Pikat e dorëzimit" dhe Regjistrin e informacionit "Nomenklatura e palëve".

1.4 Nga drejtoria "Kundërpalët", shkoni te objekti Regjistri i Informacionit në drejtori "Nomenklatura e palëve".

(Fushat e kërkuara: Nomenklatura

Ne plotësojmë artikujt që do të marrin pjesë në shkëmbimin EDI me këtë palë.

Këto të dhëna mund të merren duke kontrolluar drejtoritë e produkteve me palën tjetër.)

Nëse ka informacion për artikujt, njësitë e matjes, ne gjithashtu e plotësojmë atë.

*- Fushat e nevojshme për t'u plotësuar Regjistri i Informacionit: nomenklatura, barkodi i palës, kundërpartia.

2.Puna me përpunimin e shkëmbimit të të dhënave me platformën EXITE-EVOLUTION.

Në përpunimin "shkëmbimi i të dhënave me EXITE-Evolution" në skedën " FTP lidhje» kontrolloni parametrat e përdoruesit (hyrje, fjalëkalim). Përdoruesi i merr këto të dhëna kur lidhet me EXITE-EVOLUTION.

mbishkrimi " FTP i çaktivizuar» ndryshon automatikisht kur eksportoni dhe importoni dokumente.

Fushat " Cilësimet e përfaqësuesit" plotësohen kur lidheni përmes një serveri proxy; në këtë rast, duhet të plotësohen parametrat FTP (hyrja, fjalëkalimi).

Importi dhe Eksporti i dokumenteve

Për të shkarkuar dokumentet që kanë mbërritur në platformën EXITE-EVOLUTION, duhet të zgjidhni skedën me emrin e llojit të dokumentit dhe të klikoni butonin IMPORT.

Dokumentet ngarkohen duke shtypur butonin EXPORT. Siç tregohet në foton më poshtë.

Oriz. 2 Dokumentet e Urdhrave Importuese

Oriz. 3 Eksportimi i dokumenteve të porosisë

Puna me shkëmbimin e dokumenteve është e njëjtë për të gjitha llojet e tjera. Për ta bërë këtë, duhet të shkoni në skedën e një lloji të caktuar dokumenti, të zgjidhni dokumentet për eksport dhe të klikoni butonin "Eksport...", gjithashtu mund të zgjidhni të gjitha dokumentet në listë për import. (Figura 2 dhe Figura 3 tregojnë një shembull për ORDERS)

Procedura për importimin e të gjitha objekteve të tjera është gjithashtu e njëjtë. Pas zgjedhjes së llojit të dokumentit dhe zgjedhjes së dokumenteve specifike për shkëmbim, duhet të klikoni butonin "Import ...".

3.Puna me porosi

3.1 Le të shqyrtojmë një proces tipik për shkëmbimin e dokumenteve nëpërmjet EDI për një furnizues.

Duke klikuar butonin “Importoni porositë”, ngarkohen porositë e blerësit, të cilat janë marrë nga blerësi në platformën EXITE-EVOLUTION.

Për të ngarkuar saktë porositë, duhet të plotësohet GLN Kundërpartia në sistemin e kontabilitetit dhe Regjistri i Informacionit – Nomenklatura e Kundërpalëve(numri i artikullit, barkodi i nomenklaturës së palës).

Pas marrjes së dokumentit, përpunimi lëshon një mesazh për ngarkimin me sukses të një numri të caktuar dokumentesh dhe ato shfaqen në skedat "ORDERS" dhe "ORDRSP" në formën e dokumenteve të pa postuara.

3.2 "Urdhri i bleresit"

Për të marrë porosinë e blerësit, në skedën "ORDERSP", klikoni import.

Dokumenti është krijuar porosia e blerësit pa çmime.

Çmimet në pjesën tabelare “Mallrat” të dokumentit në hyrje “Urdhër blerësi (URDH) plotësohen me kusht që në marrëveshjen e kundërpalës të plotësohet lloji i çmimit (Çmim i vogël me shumicë, me shumicë..) dhe Regjistri i informacionit "Çmimet e artikujve."

*- Këto të dhëna nuk janë të detyrueshme dhe mund të rregullohen veçmas në të njëjtin dokument.

3.3 Për të përpunuar dhe konfirmuar porosinë (ORDRSP në të ardhmen), duhet të hapni dokumentin e shkarkuar "Urdhër blerësi". Në të, në seksionin tabelor "Produktet", kontrollojmë sasinë që blerësi ka porositur. Nëse është e pamundur të dërgoni mallrat e porositura në vëllimin e kërkuar, ne vendosim të dhëna për sasinë e mundshme për dorëzim në kolonën "Sasia".

Në këtë rast, të dhënat në kolonën " Sasia e porositur» duhet të korrespondojë me sasinë e porositur fillimisht. Gjithashtu për artikujt e produktit duhet të plotësoni " Çmimet».

Në kolonën "Arsyeja" tregojmë arsyen e ndryshimit midis sasive të porositura dhe të dorëzuara.

*- Kërkohet të plotësohet “Data e dërgesës së mallrave”. Si parazgjedhje, ajo daton sot.

Dokumenti është gati për t'u dërguar në platformën EXITE-EVOLUTION kur vlera e atributit të tij "ExiteStatus" të jetë gati për t'u dërguar.

3.4 Pas rregullimit të porosisë në hyrje, duhet ta ruani atë dhe të dërgoni një konfirmim porosie.

Për ta bërë këtë, në përpunimin "Shkëmbimi i të dhënave me EXITE EVOLUTION" në skedën " ORDRSP“Shikoni porositë që kemi rregulluar dhe klikoni butonin “EKSPORT ORDRSP”.

*-Me këtë veprim furnitori konfirmon synimin e tij për dorëzimin e mallit.

4. Shitjet e mallrave dhe shërbimeve

4.1 Për regjistrim dërgesë me porosinë e blerësit, furnizuesi krijon një dokument "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" (DESADV më poshtë).

*- Në këtë dokument duhet të plotësohet fusha “Urdhri i blerësit”.

Dokumenti përpunohet në përpunimin "Shkëmbimi i të dhënave me EXITE-EVOLUTION" kur "Exitestate" i tij është gati për dërgim.

4.2 Pasi të keni plotësuar dokumentin “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve”, shkoni te skeda DESADV

Dhe shënojmë dokumentet e gatshme për eksport të njoftimeve të dërgesave dhe duke klikuar butonin “Eksport DESADV” dërgojmë dokumentet në platformën EXITE-EVOLUTION.

1. Certifikata e pranimit

Nëse ka një marrëveshje ndërmjet furnitorit dhe blerësit për dërgimin e dokumenteve të përgjigjes, atëherë blerësi, pas marrjes së mallit, dërgon dokumentin RECADV "Njoftimi i pranimit".

Furnizuesi ngarkon dokumente duke klikuar butonin "Import RECADV". Këto janë të dhëna për produktin e pranuar nga blerësi.

Këto të dhëna shfaqen në kolonën "Sasia e dorëzuar" të dokumentit. "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" (DESADV).

Shkëmbimi i të dhënave me terminalin e mbledhjes së të dhënave. 2

Shkëmbimi i të dhënave me programin 1C. Zyrë". 3

Drejtoritë “Nomenklatura”, “Veshjet”, “Llojet e nomenklaturës”, “Njësitë e mallrave dhe materialeve”, “Klasifikuesi i njësive matëse”. 4

Drejtoria "Kundërpalët". 7

Drejtoria "Adresat e ruajtjes". 8

Drejtoria “ShK Teknologjike”. 9

Dokumentet “Aplikimi i blerësit”, “Konsumimi i inventarit dhe materialeve”. 10

Dokumenti "Mallrat dhe materialet hyrëse". 12

Dokumenti “Transferimi i Inventarit dhe Materialeve”. 13

Dokumenti "Hyrja e bilanceve". 14

Raporti “Pasqyra e gjendjes së inventarit”. 15

Raporti “Bilanci i inventarit”. 20

Për të siguruar shkëmbimin e të dhënave me terminalin e mbledhjes së të dhënave (në tekstin e mëtejmë TSD), është e nevojshme të hapni "1C. Magazina" nën përdoruesin RobotTSD. Fjalëkalimi i përdoruesit

Shkëmbimi kryhet duke përdorur drejtuesin ATOL dhe skedarët e tekstit. Skedarët e tekstit ngarkohen në dosjen Exchange, e cila ndodhet në drejtorinë e bazës së të dhënave.

Në mënyrë që dokumentet të përpunohen automatikisht, është e nevojshme të hapni programin në modalitetin ekskluziv çdo muaj në ditën e parë për të hapur periudhën. Ose bëjeni paraprakisht te Menuja – Operacionet – Menaxhimi i rezultateve operacionale.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image002_51.jpg" width="680" height="167 src=">

Elementet e rinj të drejtorisë "Nomenklatura" mund të krijohen si në TSD ashtu edhe në programin 1C. Stoku". Libri i referencës "Nomenklatura" dhe librat e tjerë të nevojshëm të referencës shkarkohen në TSD çdo mëngjes duke thirrur procedurën "Shkarko referencë" nga TSD.

Emri i produktit të ri është si në bazën e të dhënave 1C. Magazina dhe baza e të dhënave TSD janë formuar sipas shabllonit të mëposhtëm:

Lloji i produktitDIN/ISO/GOST/Madhësia e artikullit Klasa e forcës Veshje

Madhësia përfaqësohet si (Simbol) 16x1.5x60

Lloji i produktit - një direktori që përmban emrin (arrë, vidë, ...) dhe simbolin e madhësisë (disaksioni "Llojet e artikujve")

(Simbol) - një karakter që futet në llojin e produktit (për shembull, shenja M ose diametri)

Hapësirë

Emri në programin "1C. Magazina" gjenerohet automatikisht nëse nuk plotësohet manualisht nga përdoruesi.

Detajet Kodi dhe ID TSD janë zyrtare dhe nuk mund të modifikohen manualisht.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image004_25.jpg" width="610" height="585 src=">

Kutitë e hapura krijohen automatikisht kur bëni një porosi dhe shënohen me një "*" në emër. Artikulli bazë duhet të ketë një faktor 1. Ky është artikulli më i vogël që mund të dërgohet. Mban gjurmët e artikujve. Njësia bazë krijohet automatikisht. Përdoruesi duhet vetëm të zgjedhë emrin e njësisë (për shembull, "copë") nga klasifikuesi i njësive të ndryshimit. Kur krijoni një artikull në bazën e të dhënave TSD, nëse futet një shumëzues njësi më i madh se 1, krijohet automatikisht një njësi bazë me koeficient 1.

Drejtoria "Inventari dhe Njësitë Materiale" mund të krijohet si në bazën e të dhënave TSD ashtu edhe në programin 1C. Stoku". Drejtoria "Klasifikuesi i njësive të ndryshimeve" plotësohet vetëm në programin 1C. Stoku".

Formulari i listës së drejtorive hapet nga Menyja – Drejtoritë – Kundërpartitë.

Kundërpalët krijohen dhe redaktohen në bazën e të dhënave 1C. Zyrë". Kundërpalët me kutinë e zgjedhjes "Furnizuesi" i zgjedhur transferohen në TSD. Të dhënat transferohen në TSD siç përshkruhet më sipër duke thirrur procedurën "Loading spr" në TSD.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image006_11.jpg" width="565" height="309 src=">

Kodi i adresës krijohet automatikisht dhe është një varg i llojit RackCell.

Atributi "Crawl order" përdoret për të vendosur rendin e adresave të zvarritjes kur plotësoni një aplikacion. Për shembull, adresa 0101 ka një urdhër anashkalimi prej 1, 0102 ka 3 dhe 0103 ka 2. Adresat në TSD për plotësimin e një aplikacioni specifik do të jenë në rendin e mëposhtëm: 0101, 0103, 0102.

Atributi "Barkodi" krijohet duke përdorur butonin "Etiketë". Nëse adresa tashmë është specifikuar, adresa e plotësuar tashmë për printimin e etiketës shfaqet në ekran.

Detaji "TSD ID" është për qëllime shërbimi dhe plotësohet automatikisht.

Formulari i listës së drejtorive hapet nga Menyja – Drejtoritë – Teknologjike ShK.

Drejtoria është për qëllime shërbimi dhe shërben për të ruajtur barkodet unike të njësive të produktit në rast se produkti arrin në magazinë pa barkod. Kur regjistroni mallra të tilla në TSD, në formularin e marrjes së mallrave, shtypni butonin "ШК+".

Dokumentet ndodhen në revistën “Kërkesat” dhe “Shpenzimet”, të cilat mund të hapen nga Menyja – Revista.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image008_8.jpg" width="619" height="366 src=">

Të dhënat mund të grupohen sipas artikullit, palës tjetër dhe dokumentit të lëvizjes. Për shembull, nëse duam të shohim se cilat dokumente kanë ndryshuar bilancet, duhet të shënojmë grupimin “Dokumentet e Lëvizjes”.

Përveç filtrave të vetëm sipas artikullit dhe palës tjetër, raporti ka një filtër të shumëfishtë. Le të shohim funksionimin e tij (e njëjtë për të gjitha raportet).

https://pandia.ru/text/79/116/images/image010_7.jpg" width="644" height="482 src=">

Në këtë shembull, kur klikoni butonin "Gjej elementet", lista do të plotësohet me elementë të nomenklaturës me DIN 963.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image012_6.jpg" width="619" height="365 src=">

Kur klikoni në butonin "OK", formulari i konfigurimit të raportit mbyllet; kur klikoni në butonin "Generate", ai mbetet i hapur.

Kur aktivizohet një filtër i shumëfishtë, simboli “!” vendoset në skedën:

https://pandia.ru/text/79/116/images/image014_7.jpg" width="680" height="604 src=">

Nëse kursori merr formën e një kryqëzimi me një xham zmadhues në një qelizë, do të thotë se ka një lloj dekodimi. Në këtë rast, karta e artikullit hapet.

Kur klikoni butonin "Përditëso", raporti gjenerohet me të njëjtat parametra. Kur klikoni në butonin "Cilësimet", hapet formulari i konfigurimit të raportit. Kështu funksionojnë të gjitha raportet.

Raporti thirret nga Menyja – Raportet.

Raporti tregon gjendjen e mallrave sipas produktit, njësisë dhe adresës së ruajtjes në një datë të caktuar.

1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit 2.5.22

versioni 1.02 duke përdorur ndërfaqen e Haritonov's Handbook 2010 Full

Cilësimet fillestare 2

Krijimi i një punonjësi dhe vendosja e akrualeve 3

Punësimi i një punonjësi dhe ndryshimi i pagës 4

Informacion i përgjithshëm mbi tarifat 4

Dallimi midis llogaritjeve 7 dhe 8 5

Llogaritja dhe pagesa e pagave në 6 hapa. 5

Zgjidhjet e ndërsjella me fonde. 6

Shkarkimi 7

Fillimi i vitit 8

Fletët e kohës 8

Akruale 8

Mban. njëmbëdhjetë

Karakteristikat e llogaritjes së mesatares. njëmbëdhjetë

Planifikimi i pushimeve. njëmbëdhjetë

Kufizimi i të drejtave të aksesit 12

Llogaritja e pagave për personat përgjegjës. 12

Dokumentet sekrete 12

Raportimi i tatimit mbi të ardhurat personale 12

Ndërrimi me furnizimin me energji elektrike 8 12

Përvoja e kalimit nga ZiK 7 në ZUP 8 13

Llogaritja e pagave të menaxherëve. 13

Rezoluta nr.922 datë 24.12.2007 14

Cilësimet fillestare

1. 
   Shërbimi - Cilësimet e përdoruesit - zgjidhni "Përgjegjës kryesor" për printimin e raporteve (për shembull, 2-NDFL) dhe shtimin e tyre në dokumente kur ato krijohen.
2. 
   Ngarkimi i të dhënave nga Kontabiliteti (7 ose 8) në ZUP (zëra me kosto, individë; është më mirë të mos ngarkoni palët) dhe ngarkimi i tyre në ZUP: Shërbimi - Shkëmbimi i të dhënave - Shkëmbimi universal - Ngarkimi. Funksionimi i njëkohshëm i ZUP-it me BP8 dhe Bukh7 është i pamundur, sepse Në ZUP ka vetëm një plan kontabël. Por ekziston një skemë kontabël e veçantë për sistemin e thjeshtuar tatimor dhe është e mundur të punohet me BP8 dhe sistemin e thjeshtuar të taksave7.
3. 
   Ndërmarrja - Organizata - klikoni në butonin Shko dhe zgjidhni Vendosja e parametrave të kontabilitetit:

• 
  Algoritmet e llogaritjes (të konfigurueshme për të gjitha organizatat menjëherë) - zgjidhni një metodë për llogaritjen e kostos së një ore pune të punonjësit për të paguar orët jashtë orarit, për të zbritur mungesën, etj.
• 
  Llogaritja e tatimit mbi të ardhurat personale - brenda kufijve të të ardhurave mujore të tatimpaguesit (zbritja jepet vetëm për muajin aktual) ose në bazë akruale gjatë periudhës tatimore (kontrollohet i gjithë viti aktual; për shembull, nëse një punonjës ishte i sëmurë për një muaj dhe ka filluar të punojë vetëm muajin tjetër, zbritja do të sigurohet për 2 muaj)
• 
  Të dhënat e personelit - Kontrolli i personelit, nëse është i ndezur, atëherë dokumentet e personelit (pritja, transferimi) nuk do të vonohen nëse nuk korrespondojnë me orarin; Shfaq skedën. numri në bankën e të akuzuarve (në pjesën tabelare pranë emrit do të ketë një kolonë me numra tabelare); Është më mirë të përfshini datën e njohjes.
• 
  Llogaritja e pagës - tatimin mbi të ardhurat personale pranoni tatimin e llogaritur si të mbajtur (në - dokumenti "Rritja e pagës" do të bëjë lëvizjet "Mbajtja në burim" në regjistrin "Shlyerjet e tatimit mbi të ardhurat personale me buxhet", dokumentet jashtë pagesës: RKO ose Pagesë) , Kontrolloni kryqëzimin e periudhave (më mirë - e pamundur do të futet disa herë një lloj përllogaritjeje në një periudhë llogaritëse, për shembull, Përllogaritja e pushimeve), Kontabilizimi i borxhit të punonjësve sipas muajit të formimit të tij (nëse është në, do të duhet të krijoni një dokument çdo muaj Paraja dhe banka - Transferimi i borxhit të punonjësve të organizatave (do të jetë si në ZiK Llogarit periudhën ), dhe raportet do të tregojnë muajin kur është krijuar borxhi).
• 
  Kontabiliteti tatimor - listëpagesa zgjedhim: Në llogaritë e kostos që i përgjigjen llogarive kontabël, d.m.th. sipas rregullave të korrespondencës midis llogarive të kontabilitetit dhe kontabilitetit financiar (për shembull, nëse pagat klasifikohen si direkte, dhe Fondi i Pensionit të Federatës Ruse si shpenzime indirekte); më e lehtë: Në llogaritë e shpenzimeve të punës, d.m.th. në ato llogari ku është grumbulluar paga.
• 
  Llogaritja e UST - nga versioni 2.5.8 mund të vendosni saktësinë e llogaritjes së UST dhe Fondit të Pensionit. Përfitimet sipas Taksës së Unifikuar Sociale për një organizatë të personave me aftësi të kufizuara - të përcaktuara nëse e gjithë organizata, sipas nenit 239 të Kodit Tatimor, ka përfitime për të gjithë punonjësit.

1. 
   Për një organizatë ose divizion vendoset pagesa shtesë sipas koeficientëve rajonalë (lokalë). Kur plotësoni automatikisht “Urdhrin e punësimit”, akrualeve do t'i shtohet rreshti “Koeficienti rajonal”. Gjëja kryesore është të mos harroni se nëse krijoni akruale të reja, disa prej tyre do të duhet të shtohen manualisht në bazën e llogaritjes së akruacionit "Koeficienti Rajonal". Pagesa shtesë sipas koeficientëve rajonalë (federalë) shërben për rillogaritjen e përfitimeve në kurriz të shtetit.
2. 
   Ndërmarrja – Kalendari i prodhimit – Butoni i mbushjes si parazgjedhje. Duhet të përfundojë përpara fillimit të çdo viti. Nëse lëshohet një paralajmërim për nevojën e transferimit të ditëve, atëherë duhet t'i transferoni manualisht këto pushime, d.m.th. ngrihuni ditën tjetër të punës dhe caktojeni atë si festë rajonale, më pas klikoni "Regjistro" më poshtë. Printo - shiko numrin mesatar mujor të ditëve ose orëve. Nëse ndryshoni ditë në kalendarin e prodhimit, duhet të rimbushni oraret e punës. Punonjësit punojnë sipas orarit të punës, dhe jo sipas kalendarit të prodhimit. Kalendari i prodhimit është i nevojshëm për plotësimin automatik të orareve të punës dhe llogaritjen e kostos së një ore pune për kompensimin jashtë orarit, etj.
3. 
   Shërbimi - Përdoruesit dhe të drejtat e aksesit - Data e ndalimit të redaktimit të të dhënave - mbyll mundësinë e ndryshimit të dokumenteve për secilën organizatë individualisht. Është më mirë ta përdorni vazhdimisht, sepse... në 8 mund të shkosh në çdo muaj dhe ta numërosh.
4. 
   Për të shfaqur numrin e faqeve në raporte të mëdha, shkoni te Veglat - Cilësimet e kokës dhe të fundit - zgjidhni vendin ku të shfaqet numri i faqes. Kontrolloni kutinë për të shfaqur kokën ose fundin. Vendosni kursorin në fushë dhe në krye klikoni Fut - Numri i faqes. Rezulton, për shembull, [&PageNumber] nga [&TotalPages] nga [&Date].